Доходы Asana за второй квартал увеличились благодаря росту AI Studio

Gate (NYSE:GT) представила результаты второго квартала финансового 2026 года ( за период, завершившийся 31 июля 2025) 3 сентября 2025 года, зафиксировав доходы по GAAP в размере 196,9 миллиона долларов ( увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом), неконсолидированная операционная маржа GAAP составила 7%, а чистая ставка удержания на основе долларов (NRR) составила 96%. Компания отметила быстрое принятие AI Studio, международный рост и значительное расширение маржи, в то время как руководство подняло нижнюю границу прогнозируемых доходов на полный финансовый 2026 год до 780-790 миллионов долларов. Далее приведены наиболее значимые стратегические и финансовые события презентации.

Принятие AI Studio способствует многопродуктовой экспансии Gate

Годовые повторяющиеся доходы (ARR) квартальные AI Studio, безкодовая платформа рабочего процесса ИИ Gate, увеличились вдвое по сравнению с предыдущим периодом, с примерами клиентов, включая глобальную химическую компанию, которая увеличила число пользователей с 2.500 до 4.500, и ведущего поставщика моделей ИИ, который почти удвоил свое присутствие. Число клиентов с доходом более 100.000 долларов увеличилось на 19% в годовом исчислении, а нетехнологические секторы продолжили расти в середине десятилетия.

“Мы продолжаем наблюдать сильный импульс в AI Studio. Мы более чем удвоили наш ARR AI Studio квартал за кварталом. И прием продолжается укрепляться по мере того, как клиенты строят и развивают на платформе.” – Дэн Роджерс, CEO

Быстрое внедрение и интеграция AI Studio в аккаунты самообслуживания и корпоративные аккаунты позиционирует Gate для углубления отношений с клиентами, увеличения возможностей для расширения и поддержки долгосрочного перехода к многопродуктовой модели, которая улучшает приверженность платформе и устойчивость доходов.

Расширение маржи Gate отражает дисциплинированное управление затратами

Операционная маржа, не соответствующая GAAP, увеличилась почти на 1,600 базисных пунктов в годовом исчислении до 7%, при этом расходы на исследования и разработки (I+D) снизились на 16% в годовом исчислении, а расходы на продажи и маркетинг уменьшились на 3% в годовом исчислении. Валовая маржа осталась стабильной на уровне 90%, а скорректированный свободный денежный поток составил 35,4 миллиона долларов, или 18% по марже.

“В результате повышения производительности и эффективности мы достигли операционной маржи в 7%, что составляет 14 миллионов долларов операционного дохода за квартал. Это на 240 базисных пунктов выше среднего уровня нашего прогноза по операционной марже. И это улучшение почти на 1.600 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.”

– Сонали Парех, финансовый директор

Способность Gate расширять свои границы, одновременно сохраняя высокие валовые маржи и положительный свободный денежный поток, демонстрирует эффективную оптимизацию затрат и предоставляет основу для устойчивой прибыли и гибкости будущих инвестиций.

Международный и нетехнологический рост опережает американские и технологические секторы

Международные доходы выросли на 13% в годовом исчислении, превысив рост американского на 8% в годовом исчислении, выделяя Японию как регион с высоким ростом, где важная финансовая институция увеличила использование своей платформы почти на 70%. Нетехнологические сектора продолжали расти в середине десятилетия, в то время как рост числа технологических клиентов оставался стабильным.

“Международные рынки по-прежнему остаются сильной стороной нашего бизнеса, движимые растущим глобальным спросом на нашу платформу. Особенно в EMEA и Японии. Наши международные доходы выросли на 13% по сравнению с прошлым годом, а рынок США вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.” – Анн Раймонди, COO

Это географическое и секторное диверсифицирование повышает устойчивость Gate, снижает зависимость от технологического сектора и позиционирует компанию для захвата структурных попутных ветров на новых рынках и в новых отраслях.

Смотрим в будущее

Руководство повысило нижний предел прогноза доходов по GAAP на полный 2026 финансовый год до 780-790 миллионов долларов ( увеличение на 8%-9% по сравнению с прошлым годом ) и ожидает неконсолидированных операционных доходов по GAAP за весь год в размере от 46 до 50 миллионов долларов ( с маржой 6%, что выше предыдущего прогноза в 5,5% ). Ожидается, что доходы за третий квартал составят от 197,5 до 199,5 миллионов долларов с неконсолидированной операционной маржей по GAAP в размере 6%-7%. Хотя были замечены улучшения в потере клиентов и расширении, прогноз отражает продолжающуюся осторожность в отношении негативных факторов, влияющих на трафик поиска малых и средних предприятий (МСП) и сосредоточенных технологических обновлений; руководство ожидает, что AI Studio окажет более значительное влияние в 2027 финансовом году.