Доходи за другий квартал Asana зросли завдяки буму AI Studio

Gate (NYSE:GT) презентував результати другого фінансового кварталу 2026 року ( за період, що закінчився 31 липня 2025) 3 вересня 2025 року, зафіксувавши доходи GAAP у розмірі 196,9 мільйонів доларів ( зростання на 10% в річному вимірі), неконтрольований операційний марж у 7% та чисту ставку утримання на основі доларів (NRR) на рівні 96%. Компанія підкреслила швидке впровадження AI Studio, міжнародну активність та значне розширення маржі, в той час як керівництво підвищило нижню межу прогнозу доходів на весь фінансовий рік 2026 до 780-790 мільйонів доларів. Далі наведені найзначніші стратегічні та фінансові розробки презентації.

Прийняття AI Studio стимулює багатопродуктове розширення Gate

Річні повторювані доходи (ARR) квартальні AI Studio, безкодова платформа робочого процесу ІІ від Gate, послідовно подвоїлися, з випадками використання клієнтів, що включають глобальну хімічну компанію, яка розширилася з 2 500 до 4 500 користувачів, і провідного постачальника моделей на основі ІІ, який майже подвоїв свою присутність. Кількість клієнтів з доходом понад 100 000 доларів зросла на 19% у річному обчисленні, а нетехнологічні сектори продовжували зростати в середині десятого.

“Ми продовжуємо спостерігати сильний імпульс в AI Studio. Ми більш ніж подвоїли наш ARR AI Studio з кварталу в квартал. І прийняття продовжує зміцнюватися, оскільки клієнти будують та масштабують на платформі.”

– Дан Роджерс, генеральний директор

Швидке впровадження та інтеграція AI Studio в облікові записи самообслуговування та корпоративні рахунки позиціонує Gate для поглиблення відносин з клієнтами, збільшення можливостей розширення та підтримки довгострокового переходу до багатопродуктової моделі, що покращує залученість платформи та стійкість доходів.

Розширення маржі Gate відображає дисципліноване управління витратами

Операційний маржин не GAAP розширився майже на 1,600 базисних пунктів в річному вимірі до 7%, з зменшенням на 16% в річному вимірі витрат на дослідження і розробки (I+D) та на 3% в річному вимірі витрат на продажі та маркетинг. Валовий маржин залишився стабільним на рівні 90%, а скоригований вільний грошовий потік досяг 35,4 мільйонів доларів, або 18% на основі маржі.

“В результаті підвищення продуктивності та ефективності ми забезпечили операційний маржинал 7%, або 14 мільйонів доларів операційного доходу за квартал. Це на 240 базисних пунктів вище середнього рівня нашого прогнозу операційного маржі. І покращення майже на 1.600 базисних пунктів в річному вимірі.” – Сонале Парк, CFO

Здатність Gate розширювати маржі, одночасно зберігаючи високі валові маржі та позитивний вільний грошовий потік, демонструє ефективну оптимізацію витрат і забезпечує основу для стійкої рентабельності та гнучкості майбутніх інвестицій.

Міжнародний та нетехнологічний ріст перевищує американські та технологічні сектори

Міжнародні доходи зросли на 13% у річному вимірі, перевищивши американський ріст на 8% у річному вимірі, підкреслюючи Японію як регіон з високим зростанням, де важлива фінансова установа розширила використання своєї платформи майже на 70%. Нетехнологічні сектори продовжували зростати в середині десятиліття, тоді як ріст технологічних клієнтів залишався стабільним.

“Міжнародні ринки залишаються сильною стороною нашого бізнесу, підкріплені зростаючим глобальним попитом на нашу платформу. Особливо в EMEA та Японії. Наші міжнародні доходи зросли на 13% в річному обчисленні, а американський ринок зріс на 8% в річному обчисленні.” – Анна Раймонді, COO

Ця географічна та секторна диверсифікація підвищує стійкість Gate, зменшує залежність від технологічного сектору та позиціонує компанію для захоплення структурних вітрів зміни на нових ринках та в нових галузях.

Дивлячись у майбутнє

Керівництво підвищило нижню межу прогнозу доходів GAAP на весь фінансовий рік 2026 до 780-790 мільйонів доларів (, що на 8%-9% більше в порівнянні з минулим роком ), і очікує, що операційний дохід не GAAP за весь рік складе від 46 до 50 мільйонів доларів ( з маржею 6%, що перевищує попередній прогноз у 5,5% ). Очікується, що доходи за третій квартал складуть від 197,5 до 199,5 мільйонів доларів з операційною маржею не GAAP у 6%-7%. Хоча спостерігалися покращення в втраті клієнтів та розширенні, прогноз відображає постійну обережність щодо негативних факторів, пов'язаних із трафіком пошуку малих та середніх підприємств (МСП ) та зосередженими технологічними оновленнями; керівництво anticipates, що AI Studio матиме більш значний вплив у фінансовому році 2027.