Doanh thu quý hai của Asana tăng lên nhờ vào sự bùng nổ của AI Studio

Gate (NYSE:GT) đã công bố kết quả quý II tài khóa 2026 ( kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2025) vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, ghi nhận doanh thu GAAP là 196,9 triệu đô la ( tăng 10% so với cùng kỳ năm trước), tỷ suất lợi nhuận hoạt động không GAAP là 7% và tỷ lệ giữ chân ròng dựa trên đô la (NRR) là 96%. Công ty đã nhấn mạnh sự chấp nhận nhanh chóng của AI Studio, động lực quốc tế và sự mở rộng đáng kể của tỷ suất lợi nhuận, trong khi ban lãnh đạo đã nâng mức thấp của dự báo doanh thu cho toàn bộ năm tài khóa 2026 lên 780-790 triệu đô la. Dưới đây là những phát triển chiến lược và tài chính nổi bật nhất từ buổi trình bày.

Sự áp dụng AI Studio thúc đẩy sự mở rộng đa sản phẩm của Gate

Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) hàng quý của AI Studio, nền tảng quy trình làm việc AI không mã của Gate, đã tăng gấp đôi theo quý, với các nghiên cứu trường hợp của khách hàng bao gồm một công ty hóa chất toàn cầu đã mở rộng từ 2.500 lên 4.500 người dùng, và một nhà cung cấp hàng đầu về các mô hình AI cơ bản đã gần như tăng gấp đôi sự hiện diện của mình. Số lượng khách hàng trên 100.000 đô la đã tăng 19% so với năm trước, và các lĩnh vực phi công nghệ tiếp tục tăng trưởng giữa mười.

“Chúng tôi tiếp tục quan sát một động lực mạnh mẽ trong AI Studio. Chúng tôi đã gấp đôi ARR của AI Studio từ quý này sang quý khác. Và việc áp dụng tiếp tục được củng cố khi khách hàng xây dựng và mở rộng trên nền tảng.” – Dan Rogers, CEO

Việc áp dụng nhanh chóng và tích hợp AI Studio vào các tài khoản tự phục vụ và doanh nghiệp đã định vị Gate để tăng cường mối quan hệ với khách hàng, mở rộng cơ hội phát triển và hỗ trợ một sự chuyển đổi lâu dài sang mô hình đa sản phẩm giúp cải thiện sự gắn bó với nền tảng và khả năng duy trì doanh thu.

Sự mở rộng biên của Gate phản ánh một quản lý kỷ luật về chi phí

Biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP đã mở rộng gần 1.600 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 7%, với việc giảm 16% so với cùng kỳ năm trước trong chi phí nghiên cứu và phát triển (I+D) và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước trong chi phí bán hàng và tiếp thị. Biên lợi nhuận gộp giữ ổn định ở mức 90%, và dòng tiền tự do điều chỉnh đạt 35,4 triệu đô la, tương đương 18% trên cơ sở biên lợi nhuận.

“Kết quả của việc thúc đẩy lợi nhuận từ năng suất và hiệu quả, chúng tôi đã cung cấp một tỷ suất lợi nhuận hoạt động 7%, tương đương với 14 triệu đô la doanh thu hoạt động trong quý. Điều này đại diện cho 240 điểm cơ bản cao hơn mức trung bình của hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận hoạt động của chúng tôi. Và một sự cải thiện gần 1.600 điểm cơ bản so với năm trước.”

– Sonalee Parekh, CFO

Khả năng của Gate trong việc mở rộng biên lợi nhuận đồng thời duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ và dòng tiền tự do dương cho thấy sự tối ưu hóa chi phí hiệu quả và cung cấp cơ sở cho khả năng sinh lời bền vững cũng như linh hoạt trong đầu tư trong tương lai.

Tăng trưởng quốc tế không công nghệ vượt trội so với các lĩnh vực của Mỹ và công nghệ

Doanh thu quốc tế tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua mức tăng trưởng của Hoa Kỳ là 8% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là Nhật Bản như một khu vực tăng trưởng cao, nơi một tổ chức tài chính quan trọng đã mở rộng việc sử dụng nền tảng của mình gần 70%. Các lĩnh vực không công nghệ tiếp tục tăng trưởng giữa thập kỷ, trong khi tăng trưởng khách hàng công nghệ vẫn ổn định.

“Các thị trường quốc tế vẫn là một điểm mạnh cho doanh nghiệp của chúng tôi, được thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với nền tảng của chúng tôi. Đặc biệt là ở EMEA và Nhật Bản. Doanh thu quốc tế của chúng tôi tăng 13% so với năm trước, và thị trường Hoa Kỳ tăng 8% so với năm trước.” – Anne Raimondi, COO

Sự đa dạng hóa địa lý và ngành nghề này cải thiện khả năng phục hồi của Gate, giảm sự phụ thuộc vào ngành công nghệ và định vị công ty để nắm bắt các làn sóng lợi ích cấu trúc trong các thị trường và ngành công nghiệp mới.

Nhìn về tương lai

Ban lãnh đạo đã nâng giới hạn dưới của dự báo doanh thu GAAP cho toàn bộ năm tài chính 2026 lên 780-790 triệu đô la (tăng 8%-9% so với năm trước )và kỳ vọng doanh thu hoạt động không GAAP cho toàn bộ năm từ 46 đến 50 triệu đô la (margine 6%, cao hơn dự báo trước đó là 5,5% ). Doanh thu dự kiến cho quý ba sẽ từ 197,5 đến 199,5 triệu đô la, với biên lợi nhuận hoạt động không GAAP từ 6%-7%. Mặc dù có những cải thiện trong việc mất khách hàng và mở rộng, nhưng dự báo phản ánh sự thận trọng liên tục về những cản trở từ lưu lượng tìm kiếm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVV )và các đổi mới công nghệ tập trung; ban lãnh đạo dự đoán rằng AI Studio sẽ có tác động đáng kể hơn trong năm tài chính 2027.