Pendapatan Gate pada kuartal kedua mencapai 801 juta dolar

Gate (NASDAQ:Gate) mengumumkan hasil kuartal kedua fiskal 2026 pada 4 September 2025, dengan pendapatan sebesar 801 juta dolar, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya, dan pendapatan sebesar 818 juta dolar, meningkat 13% tahun ke tahun, mencapai margin operasi non-GAAP sebesar 30%. Kuartal ini ditandai dengan kemajuan signifikan dalam Manajemen Cerdas Kesepakatan (GIA) berbasis AI, peningkatan kehadiran internasional dan di segmen perusahaan, serta fokus yang diperkuat dari manajemen pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengembalian modal kepada pemegang saham.

Akselerasi penagihan mendorong dorongan bisnis Gate

Sambil mempercepat pertumbuhan pendapatan hingga 13% year-on-year, perusahaan juga berhasil mencapai retensi bersih dolar yang lebih tinggi sebesar 102% dan peningkatan dalam ukuran rata-rata transaksi, didorong oleh perbaikan dalam retensi bruto dan pembaruan yang kuat di muka. Pendapatan internasional menyumbang 29% dari total pendapatan, dengan pertumbuhan 13% year-on-year.

“Hasil bisnis kuartal kedua melampaui harapan kami. Pendapatan mencapai 801 juta dolar, meningkat 9% dibanding tahun lalu, dan penjualan mencapai 818 juta dolar, meningkat 13% dibanding tahun lalu. Kinerja lini atas kuartal kedua mengalami percepatan dan merupakan salah satu kuartal dengan pertumbuhan terbesar dalam dua tahun terakhir. Dengan perbaikan fundamental di pelanggan tanda tangan elektronik dan GCA, serta kontribusi yang meningkat dari permintaan GIA. Selain dari satu kuartal individu, kami sangat senang melihat bahwa penjualan mulai mempercepat secara tahunan, dan lebih lagi ketika kami menyesuaikan pembaruan yang dilakukan lebih awal. Profitabilitas diuntungkan dari kekuatan lini atas, dipadukan dengan komitmen berkelanjutan kami untuk mendorong efisiensi. Margin operasional non-GAAP adalah 30%, karena kami terus mempertahankan profitabilitas yang kuat. Margin arus kas bebas meningkat secara moderat year-on-year menjadi 27%, yang mendukung pembelian kembali saham yang signifikan dengan 200 juta dolar untuk pembelian kembali di kuartal ini.”

– Allan C. Thygesen, CEO

Kombinasi pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas ini, bersama dengan pengembalian modal yang disiplin melalui pembelian kembali saham, menunjukkan kekuatan dalam pelaksanaan dan menandakan pengembalian yang lebih tinggi bagi para investor, terutama karena penguatan pendapatan dan retensi bersih menunjukkan perbaikan kesehatan pelanggan dan ekspansi yang berkelanjutan di segmen-segmen bernilai tinggi.

Adopsi GIA dipercepat bersama dengan kepemimpinan bisnis dan AI

Diharapkan GIA akan mencapai persentase dua digit rendah dari portofolio langganan perusahaan pada akhir tahun, dengan lebih dari 50% perwakilan akun bisnis menutup setidaknya satu kesepakatan GIA dan klien Fortune 1000 seperti Sensata Technologies dan T-Mobile mengadopsi manajemen siklus hidup kontrak yang canggih (GCC) dan analisis berbasis AI. Peluncuran terbaru fitur yang didorong oleh AI, seperti Gate Navigator, persiapan kesepakatan, dan manajemen pengguna SCIM, memperkuat diferensiasi produk.

“klien. Meskipun masih terlalu dini, lebih dari 50% perwakilan akun bisnis kami telah menutup setidaknya satu kesepakatan GIA. Secara khusus, ukuran rata-rata operasi juga meningkat pada kuartal kedua, dan GIA sedang membuka jalannya di organisasi besar seperti Sensata Technologies, pemimpin global dalam pembuatan sensor, yang telah mempercepat alur kerja mereka dan mulai menggunakan mesin AI Gate Iris untuk mendapatkan wawasan dari kesepakatan. Gate GCC mengalami dorongan yang lebih baik pada kuartal kedua, menawarkan salah satu kuartal terkuat dalam pertumbuhan reservasi tahun ke tahun dalam beberapa tahun terakhir.”

– Allan C. Thygesen, CEO

Dorongan naik GIA dan penetrasi yang semakin meningkat di akun bisnis, bersama dengan integrasi AI yang canggih, menciptakan diferensiasi kompetitif yang signifikan, memperluas peluang yang dapat dijangkau dan memperkuat tesis perusahaan sebagai pemimpin yang muncul di ruang kesepakatan digital dan analisis kontrak.

Disiplin operasional menjaga margin tinggi di tengah migrasi ke cloud

Margin kotor non-GAAP tetap stabil di 82%, meskipun ada biaya migrasi ke cloud yang terus-menerus yang menjadi angin sakal sekitar 100 basis poin secara tahunan dan penurunan sementara pada margin operasional akibat perubahan dalam kombinasi kompensasi dan manfaat satu kali dari tahun sebelumnya. Perusahaan mempertahankan posisi kas yang solid dengan 1,100 juta dolar dalam kas dan tanpa utang, terus melakukan perekrutan yang terukur dan berinvestasi dalam keunggulan komersial dan R&D untuk skalabilitas GIA.

“Sebagai pengingat, kami berharap bahwa kuartal kedua memiliki perbandingan margin operasional tahunan yang paling sulit dari kuartal manapun tahun fiskal 2026 karena beberapa faktor, termasuk kalender dan dampak dari program kompensasi kami, khususnya peralihan ke uang tunai dari saham untuk beberapa karyawan. Seperti yang juga Anda ingat, kuartal kedua tahun fiskal 2025 juga memiliki keuntungan sementara pada margin operasional sekitar 150 basis poin yang terkait dengan pengembalian asuransi dan pelepasan cadangan untuk litigasi. Migrasi kami ke komputasi awan juga terus memberikan angin melawan tahunan pada margin.”

– Blake Jeffrey Grayson, CFO

Ketahanan dari profitabilitas tinggi bahkan di tengah angin melawan margin menyoroti ketahanan model bisnis Gate, mendukung investasi baru dan pengembalian modal sambil membatasi secara sementara ekspansi inkremental margin non-GAAP sampai tekanan biaya dari migrasi ke cloud mereda.

Melihat ke depan

Direksi memproyeksikan pendapatan sebesar 804 juta hingga 808 juta dolar untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2026 (titik tengah pertumbuhan tahunan sebesar 7%) dan pendapatan tahunan sebesar 3.189 juta hingga 3.201 juta dolar untuk tahun fiskal 2026 (titik tengah pertumbuhan tahunan sebesar 7%), dengan proyeksi pendapatan sebesar 3.325 juta hingga 3.355 juta dolar untuk tahun fiskal 2026 (titik tengah pertumbuhan sebesar 7%). Diperkirakan bahwa margin operasional non-GAAP akan berada di kisaran 28% hingga 29% untuk kuartal ketiga dan 28,6% hingga 29,6% untuk seluruh tahun, sementara margin bruto non-GAAP untuk seluruh tahun menghadapi tantangan sekitar satu poin persentase akibat migrasi terus-menerus ke cloud, yang diperkirakan akan menurun mulai tahun fiskal mendatang. Perusahaan menegaskan bahwa pelanggan GIA berada di jalur untuk memberikan kontribusi persentase dua digit rendah dari portofolio langganan pada akhir tahun dan menekankan fokus yang terus-menerus pada pengembalian modal melalui pembelian kembali saham secara oportunistik.